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广东省卫生计生委2015年部门预算

2015-03-17 10:10:28  省卫生计生委 | 阅读次数() | 正文背景色:
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   我委按照省财政厅《关于开展省级2015年部门预算编制工作的通知》(粤财预〔2014〕180号)要求和下达的预算控制数,我委编制了2015年部门预算,具体如下:
   一、部门基本情况
   (一)部门机构设置、职能。
   省卫生计生委内设20个职能处室,44个下属部门预算单位,比2014年增加2个单位(分别为:省委保健办公室、省传统医学与运动伤害康复研究所)。省卫生计生委主要职能是贯彻落实国家卫生计生政策,促进广东卫生计生事业的发展,依法指导和管理卫生计生事务。
   (二)人员构成情况。
   省卫生计生委本级行政编制175名,后勤服务人员16名,离退休人员共174人。
   下属部门预算单位事业编制19,670人,其中:依照公务员管理核拨事业编制425人,非依照公务员管理核拨事业编制1,943人,核补事业编制13,970人(含医疗机构事业编制13,418人),自筹编制3,332人,离退休人员共4,846人。
   (三)预算年度的主要工作任务。
   2015年主要工作任务:大力提升基本医疗卫生服务水平,不断强化计划生育服务质量,努力建设党和政府放心、人民群众满意的卫生计生事业。
   二、2015年部门预算情况
   (一)部门预算编制收入说明。
   2015年收入144,803.69万元(不含医疗机构业务收入),比上年增加了7,160.09万元,上升了5.2%。其中:公共预算拨款87,399.35万元、财政专户拨款13,925万元、其他资金43,479.34万元。
   (二)公共预算拨款支出说明。
   2015年公共预算拨款支出预算87,399.35万元,比上年增加4,167.62万元。按用途具体划分如下:
   基本支出预算67,568.35万元(其中:工资福利支出23,147.29万元,对个人和家庭的补助支出6,144.75万元,商品和服务支出37,013.81万元,其他资本性支出等支出1,262.5万元),占77.31%,比上年增加3,777.12万元,上升5.92%。
   项目支出预算19,831万元,占22.69%,比上年增加390.50万元,上升2.01%。
   (三)“三公”经费预算说明。
   我委2015年部门预算中“三公”经费预算953.95万元(其中:因公出国(境)费130.5万元、公务接待费269.55万元、公务用车运行维护费553.9万元、公务用车购置无预算。
   我委本级2015年部门预算中“三公”经费预算338万元(其中:因公出国(境)费63万元(比2014年63.77万元减少0.77万元,下降1.21%)、公务接待费104万元(比2014年139.96万元减少35.96万元,下降25.69%)、公务用车运行维护费171万元(比2014年375.19万元减少204.19万元,下降54.42%)、公务用车购置无预算。

   附件:2015年部门预算公开报表

 

省卫生计生委    
2015年3月17日

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